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2018年一季度财务等重大信息

一、公司基本情况

㈠中文名称：蜜桃91麻豆Av在线观看  简称：山焦焦化

㈡英文名称：SHANXI COKING GROUP CO., LTD.

㈢法定代表人：郭文仓

㈣注册地址：洪洞县广胜寺镇

㈤注册资本：205681万元

㈥办公地址：洪洞县广胜寺镇。邮政编码：041606

㈦网址：www.sxjh.com.cn

㈧电子邮箱：db@sxjh.com.cn

㈨公司介绍：蜜桃91麻豆Av在线观看是一家集煤炭洗选、炼焦生产、煤焦油及粗苯加工、甲醇生产、电子科技、化工设计、建筑安装、物流贸易、物业服务等为一体的煤炭综合利用公司,是全国首批82家循环经济试点公司和首批资源节约型、环境友好型示范公司之一，是山西焦煤集团的全资子公司及焦化产业链延伸示范基地。

　　山西焦化筹建于1969年，现有职工7313人，资产总额183.77亿元。主要生产装置38台套，生产焦炭、硫酸铵、工业萘、沥青、蒽油、洗油、酚类、炭黑、甲醇、苯类等45种产物，焦、化产值比约6∶4。公司下设机关部门22个、直属单位27个、二级单位11个，对外参股山西中煤华晋能源责任有限公司、河北钢铁集团有限公司、中国光大银行股份有限公司等11家公司。其中在山西中煤华晋能源责任有限公司参股比为49%。

核心子公司山西焦化股份有限公司于1996年8月在上海证券交易所上市，是山西省第二家、全国焦化行业第一家上市公司。山西焦化股份有限公司向控股股东蜜桃91麻豆Av在线观看发行股份及支付现金购买其持有的中煤华晋49%股权，2018年1月25日，经中国证监会并购重组委2018年第6次工作会议审核，重大资产重组工作获得无条件通过。2月9日，收到中国证监会的核准批复文件。并购重组后，山西焦化股份有限公司总股本1432168600股。公司下设7个生产厂、6个生产辅助单位。参股山西焦煤飞虹化工股份有限公司、山西焦炭集团国际贸易有限公司等4个公司。其中对山西焦煤飞虹化工股份有限公司控股51%。

二、财务数据及财务指标

（一）财务数据

资产总额183.77亿元，比年初181.24亿元增加2.53亿元。负债总额136.24亿元，比年初137.55亿元减少1.31亿元。所有者权益总额47.53亿元，比年初43.69亿元增加3.84亿元。应收账款6.42亿元，比年初4.92亿元增加1.5亿元。存货4.63亿元，比年初4.11亿元增加5181.12万元。固定资产净值38亿元；比年初38.7亿元减少6905.88万元。应交税费4656.94万元，比上年同期的4704.54万元减少47.60万元。

（二）经营情况

营业收入18.22亿元，比上年同期的12.27亿元增加5.95亿元。营业成本16.1亿元，比上年同期的12.68亿元增加3.42亿元。销售费用1308.32万元，比上年同期的1223.27万元增加85.05万元。管理费用6470.80万元，比上年同期的5568.04万元增加902.76万元。财务费用1.81亿元，比上年同期的1.16亿元增加6468.44万元。利润总额3.83亿元，比上年同期的3277.46万元增利3.5亿元。净利润3.83亿元，比上年同期的3276.03万元增利3.5亿元。

（叁）财务预算执行情况

营业收入 18.22亿元，完成均衡预算指标的108.78%，完成年度预算指标67亿元的27.19%。利润总额 3.83亿元，完成均衡预算指标的156.29%，完成年度预算指标9.8亿元的39.07%。

叁、环境保护情况

     (一)环保目标完成情况

2018年1-3月，公司环保设施运行正常，各项污染物排放指标均控制在排污许可证范围内。

 (二)严格执行建设项目环保“叁同时”制度

积极推进100万吨/年焦炉煤气制甲醇综合改造项目环评工作，2018年3月9日临汾市环境工程评估中心组织召开了项目环评报告技术评估会，正按照专家评审意见对报告内容进行修改、完善，争取早日取得批复文件。

 (叁)加快实施环保提标升级改造项目

1、重点项目

针对焦化厂叁个炼焦机侧增设地面除尘站组织外出进行技术调研，正在完善技术方案；炭黑烟气脱硫脱硝项目完成了技术方案初稿，并组织进行了交流，下一步准备进行实地调研。

2、环措项目

2017年度顺延的3项环措项目进展情况：生化调节池异味治理项目，完成施工前相关手续的办理，全部材料已制作完成， 计划4月初开工；干渣场封闭项目正做招标前的准备工作；焦油加工厂11#涵旁通管线改造项目，已开始组织施工。

&苍产蝉辫;(四)着力提升现场环境管控水平

根据山西焦煤环函〔2018〕1号文件精神，下发了公司《对于开展春节和“两会”期间环境安全专项检查的通知》，要求各单位3月底前严格开展环境安全专项检查，严防各类环境污染事件发生，确保环境安全。

四、重大事件

按照省国资委《对于蜜桃91麻豆Av在线观看将所持山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权注入山西焦化股份有限公司的意见》，山西焦化股份有限公司向控股股东蜜桃91麻豆Av在线观看发行股份及支付现金购买其持有的中煤华晋49%股权，并募集配套资金不超过6.5亿元。2018年1月8日，省国资委批复同意继续按原方案6.44元/股的发行价格和中煤华晋49%股权的交易价格48.92亿元执行。2018年1月25日，经中国证监会并购重组委2018年第6次工作会议审核，山西焦煤重大资产重组工作获得无条件通过。2月9日，收到中国证监会的核准批复文件。

本次重组完成后，山西焦化股份有限公司总股本1432168600股，蜜桃91麻豆Av在线观看直接持有山西焦化股份有限公司775335842股，持股比例54.14%，蜜桃91麻豆Av在线观看仍然为山西焦化股份有限公司控股股东。焦煤集团通过蜜桃91麻豆Av在线观看持有山西焦化股份有限公司775335842股的股份，通过西山煤电持有山西焦化股份有限公司88045491股的股份，持股比例6.15%，合计间接持有山西焦化股份有限公司863381333股，持股比例为60.29%，焦煤集团仍然为山西焦化股份有限公司的间接控股股东，山西省国资委仍然为山西焦化股份有限公司实际控制人。本次交易不会导致上市公司山西焦化股份有限公司控制权发生变更。

这是山西焦化发展史上最大规模的一次资产收购，也是山西省国有上市公司最大的一次资产收购，而且在省委、省政府吹响深化国企改革的号角后，像这样在资本市场实施重大资产重组的精彩大手笔，在全省18家国有控股上市公司中尚属首家，为山西借力资本市场深化国企国资改革趟出了一条新路。

这一重大资产重组的成功，标志着山西焦化将真正打通“煤—焦—化”全产业链条。今后，山西焦化不仅每年都可获得丰厚的投资收益，而且将促使公司的资产结构更趋优化，盈利能力和抵御市场风险的能力大幅提升，为公司更好地承建山西省转型综改标杆项目和省重点工程——60万吨烯烃/年及配套的200万甲醇/年项目，打造国际领先、国内一流煤化工产业基地奠定扎实基础。